Modelo 190 Ejercicio 2017 ¡NUEVO!
Adaptado a los ultimos cambios. Las prestaciones por Incapacidad
Laboral abonadas por el empleador, asi como las retenciones de estas, son
informadas en los Nuevos campos. Estas percepciones van reflejadas en un
registro aparte de las otras percepciones con clave A.
·
En las
Fichas de las Empresas compruebe que el nombre esta
indicado sin puntos, comas ni otros caracteres no alfabeticos.
Especialmente compruebe que el NIF no tiene ni barras ni ningun signo de
separacion entre la letra y los numeros. Debera completar los NUEVE
DIGITOS de que se compone completando si fuera necesario con CEROS a la
izquierda.
Ejemplos:
B41704512 F21304045 23123445G
00215628D
Es
obligatorio indicar el telefono y la persona de contacto.
Si lo
desea puede incluir el correo electronico de la persona de contacto.
·
En las
Fichas de los Trabajadores compruebe que los datos estan
completos y correctos.
-Compruebe
la fecha de nacimiento.
-En
la Pestaña IRPF en Tipo de Contrato indique 1 para contrato normal o bien
2 para inferior al año, 3 caracter dependiente o 4 trabajadores por jornales
diarios.
Si no
conoce el NIF del conyuge mejor especifique 3 en la situacion
familiar.
Para
percepciones con retencion, es obligatorio indicar la clave A (Por cuenta
Ajena), la subclave dejela en blanco.
Para
percepciones sin retenciones, clave L, indique la subclave 01 si el
concepto son dietas o asimilados.
En el
supuesto de que el trabajador sea menor de edad, deje el campo de su NIF
en blanco e indique el NIF del representante.
Los
datos de reducciones, gastos, pensiones compensatorias y anualidades de
alimentos seran especificados con el importe que se hayan abonado por estos
conceptos.
La
discapacidad sera 0 si el trabajador no lo es o la minusvalia es inferior al
33%, 1 si la minusvalia es igual o superior al 33%.
Si el
trabajador vive en Ceuta o Melilla indique 1, en caso contrario 0.
Compruebe que el Codigo Postal esta especificado.
Ahora
rellene los ascendientes y descendientes que
posea el trabajador asi como discapacitados.
Para los Datos Adicionales de los
perceptores en el resumen anual de retenciones del 190, rellene los siguientes
campos si procede:
Hijo 1º
Hijo 2º
Hijo 3º
Los valores posibles son: 0, 1, 2
Prestamos de la vivienda habitual
Los valores posibles son: 0, 1
·
Para
la Confeccion del fichero del 190 seleccione la opcion del menu IRPF.
El
nombre del fichero de salida por omision es RT2017.txt que
sera grabado en la carpeta:
C:\AGRISOFT\LABORAL\RT2017.txt
Puede
generar varios ficheros con distintos nombres para cada empresa.
Cuando vaya a generar el fichero del 190 debera indicar los Gastos
deducibles que pueden ser:
·
Los
indicados en la Ficha de cada Trabajador.
·
La
suma de las Aportaciones a la Seguridad Social en las Nominas.
·
Suma
de la Ficha + Aportaciones S.S en Nominas.
Ahora
acceda a la Sede Electronica de la AEAT a traves de la opcion DECLARACIONES
INFORMATIVAS 2017, Declaraciones informativas, Modelo 190,
Presentacion 2017.
Debera
identificarse con su certificado electronico, DNIe o Cl@ve PIN correspondiente.
Mediante el boton Importar (que se encuentra en la parte inferior
de esta pantalla) seleccione el fichero del Modelo 190 generado a
traves de su aplicacion Nominas Agrisoft.
Nos
pregunta el nombre del fichero origen de los datos, indicaremos el siguiente:
C:\AGRISOFT\LABORAL\RT2017.txt
Nos
aparecera el listado resultante de la importacion con los posibles errores
detectados.
Si
deseamos introducir otros Perceptores tales como autonomos o retenciones a
profesionales o agricultores, podremos introducirlos en esta pantalla y
grabarlos. O bien puede introducirlos en el programa como trabajadores autonomos
y realizar una nomina con el importe.
Recuerde que la clave de preceptor sera la correspondiente a su actividad
economica.
Si
hay errores, se los indicaran y debera subsanarlos para poder continuar.