AgrisoftMantenimiento   Cotizacion Sistema Siltra  domingo, 17 de enero de 2021

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1.- Seleccione la opcion FICHERO DE BASES en el menu de NominasAgrisoftSiltra.

Seguridad Social > Sistema Siltra de Cotizaciones > Sistema Siltra (pulse nuevamente Sistema Siltra)

Generacion del fichero de Bases:

1.1.Pestaña  Seleccion de Periodos

Indicar:

·         Referencia externa. (Nombre que desee asignar al fichero).

  • Seleccione el tipo de Liquidacion.

·         Seleccionar la cuenta de Cotizacion segun corresponda:

-Trabajadores CC Principal.

-Formacion

-Asimilados

-Funcionarios

-Becarios

·         Periodo DESDE, Periodo HASTA y Mes Liquidativo.

Ej: L00 ( Liquidacion Normal de Febrero )

Tendria que indicar 2016 02 en las tres casillas.

1.2.Pestaña Seleccion de Trabajadores

Debe seleccionar la empresa que desee generar el Fichero de Bases, hasta que quede selecionada en color azul.

A la derecha aparece un historico de los trabajadores de la empresa seleccionada.( Solamente apareceran en el fichero de bases los trabajadores que le tenga realizada nomina en ese mes)

1.3. Pestaña Nominas

Puede comprobar las nominas grabadas, en esa empresa, en el año y mes seleccionado.

Pulse ACEPTAR una unica vez para generar el fichero de bases.

Envie el FICHERO DE BASES  a traves de la Nueva Aplicacion Siltra de la Seguridad Social.

La Seguridad Social le confirmara si esta correcto o tiene algun error a subsanar de algun trabajador.

Le recordamos que en los Ficheros de Bases NO se informa la modalidad de pago y por lo tanto no va el Numero de cuenta en el caso de que la modalidad elegida sea Cargo en Cuenta.

Antes de Confirmar los calculos  realizados(paso siguiente) por la Seguridad  Social tiene que indicar el Numero de Cuenta Bancaria a traves de la opcion Comunicacion Datos Bancarios.

¿Como se envia a la Seguridad Social el Numero de Cuenta Bancaria de la empresa?

A traves del Fichero de COMUNICACIÓN DE DATOS BANCARIOS que debe generar desde NominasAgrisoftSiltra. Este fichero SOLO debe ser enviado una sola vez salvo que cambie la cuenta bancaria de la empresa.

Indicando:

·         Referencia Externa

·         Seleccione la empresa.Previamente tiene que  indicar el Numero de Cuenta  en su Ficha.

2. Recibira los calculos de su Liquidacion , los cuales debe confirmar: FICHERO DE CONFIRMACION

¿Como se envia el FICHERO DE CONFIRMACION?

Debe seleccionar la opcionConfirmacion e indicar:

·         Referencia Externa (Nombre que desee asignar al fichero).

·         PERIODO DESDE

·         PERIODO HASTA

·         Seleccionar la empresa

·         Tipo de Liquidacion.

Por ultimo, envie el FICHERO DE CONFIRMACION a traves de la Nueva Aplicacion Siltra de la Seguridad Social.

 

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